Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27853
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23024-13-73237
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa