Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002349
Monto de la Factura
₲ 9.936.808
Nro. Solicitud de Transferencia
69443
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.799.330
Retención DNCP
₲ 9.995
Retención IVA
₲ 76.490
Retención Renta
₲ 50.993
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15001-19-168976
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.247.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.247.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo