Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 2.037.480
Nro. Solicitud de Transferencia
53800
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.214
Retención DNCP
₲ 7.837
Retención IVA
₲ 11.442
Retención Renta
₲ 39.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15001-19-168976
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.247.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.247.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo