Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008943
Monto de la Factura
₲ 38.258.100
Nro. Solicitud de Transferencia
82360
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.382.757
Retención DNCP
₲ 136.338
Retención IVA
₲ 1.043.403
Retención Renta
₲ 695.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15001-19-172448
Monto Contrato
₲ 38.258.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.382.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.382.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo