Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050831
Monto de la Factura
₲ 10.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195562
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.814.132
Retención DNCP
₲ 36.777
Retención IVA
₲ 281.455
Retención Renta
₲ 187.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-15001-19-183969
Monto Contrato
₲ 10.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.814.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.814.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372886
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo