Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001131
Monto de la Factura
₲ 1.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102801
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.941.081
Retención DNCP
₲ 7.413
Retención IVA
₲ 41.652
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-196394
Monto Contrato
₲ 3.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.882.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.882.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio