Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000906
Monto de la Factura
₲ 992.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116339
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.921
Retención DNCP
₲ 3.609
Retención IVA
₲ 27.068
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-196189
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.551.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.551.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385841
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Cielo Razo, Mamparas pisos y muebles en general
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio