Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000917
Monto de la Factura
₲ 883.800
Nro. Solicitud de Transferencia
116344
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 862.904
Retención DNCP
₲ 3.312
Retención IVA
₲ 16.756
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12011-20-196963
Monto Contrato
₲ 1.767.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.721.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.721.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380457
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio