Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000172
Monto de la Factura
₲ 6.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67249
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.286.183
Retención DNCP
₲ 23.563
Retención IVA
₲ 182.182
Retención Renta
₲ 182.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA URBE SRL
RUC
80012054-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-210361
Monto Contrato
₲ 43.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.100.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.100.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403953
Nombre de la Licitación
CD N° 10/2021 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia