Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000121
Monto de la Factura
₲ 14.600.547
Nro. Solicitud de Transferencia
197815
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.700.158
Retención DNCP
₲ 64.176
Retención IVA
₲ 398.197
Retención Renta
₲ 438.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
20/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-210352
Monto Contrato
₲ 14.600.547
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.700.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.700.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil