Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 9.749.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32521
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.147.797
Retención DNCP
₲ 42.851
Retención IVA
₲ 265.882
Retención Renta
₲ 292.470
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
18/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-210377
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.322.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.322.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404036
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE LA SEDE CENTRAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL - PLURIANUAL 2021 - 2022 - 2023
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil