Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 26.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.749.495
Retención DNCP
₲ 92.767
Retención IVA
₲ 717.273
Retención Renta
₲ 717.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-210276
Monto Contrato
₲ 52.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.498.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.498.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403989
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2021 - ADQUISICIÓN DE HOJA DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia