Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026245
Monto de la Factura
₲ 4.358.720
Nro. Solicitud de Transferencia
53708
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
25-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.101.754
Retención DNCP
₲ 15.374
Retención IVA
₲ 118.874
Retención Renta
₲ 118.874
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-206072
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.157.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.157.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397302
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2021 "PROVISIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES" PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia