Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004078
Monto de la Factura
₲ 15.049.620
Nro. Solicitud de Transferencia
197768
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.121.537
Retención DNCP
₲ 66.150
Retención IVA
₲ 410.444
Retención Renta
₲ 451.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12009-21-210353
Monto Contrato
₲ 15.049.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.121.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.121.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Convocante
Direccion General del Registro del Estado Civil / Ministerio de Justicia
Unidad de Contratación
Direccion General del Registro del Estado Civil