Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0111006
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114366
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.002.727
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
3510
Código de Contratación (CC)
CD-23001-11-38659
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.002.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.002.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224901
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Ventiladores
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn