Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004038
Monto de la Factura
₲ 5.531.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106764
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.260.261
Retención DNCP
₲ 19.712
Retención IVA
₲ 150.856
Retención Renta
₲ 100.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
31/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109076
Monto Contrato
₲ 5.531.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.260.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.260.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291401
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Librería, Tintas y Tóner
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes