Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005487
Monto de la Factura
₲ 16.728.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.908.879
Retención DNCP
₲ 59.616
Retención IVA
₲ 456.243
Retención Renta
₲ 304.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106886
Monto Contrato
₲ 43.878.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.778.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.778.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287766
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFINA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar