Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004138
Monto de la Factura
₲ 1.884.500
Nro. Solicitud de Transferencia
45882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.877.784
Retención DNCP
₲ 6.716
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
41/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-117465
Monto Contrato
₲ 1.884.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.877.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.877.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas