Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Monto de la Factura
₲ 69.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175305
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.554.462
Retención DNCP
₲ 249.401
Retención IVA
₲ 1.908.682
Retención Renta
₲ 1.272.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116284
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.554.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.554.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299551
Nombre de la Licitación
(CD) Nº 24/2015, SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL, A FAVOR DE LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación