Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003074
Monto de la Factura
₲ 5.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.667.852
Retención DNCP
₲ 21.239
Retención IVA
₲ 162.545
Retención Renta
₲ 108.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
008/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108109
Monto Contrato
₲ 18.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.026.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.026.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295074
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CARTELERIA Y SEÑALIZACIÓN
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social