Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001699
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115807
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.182
Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106135
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.490.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.490.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286124
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional