Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019627
Monto de la Factura
₲ 24.430.600
Nro. Solicitud de Transferencia
105726
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.233.056
Retención DNCP
₲ 87.062
Retención IVA
₲ 666.289
Retención Renta
₲ 444.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108707
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.057.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.057.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295691
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIONES DE LA UTGS.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py