Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 1.739.300
Nro. Solicitud de Transferencia
132742
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
10-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.043
Retención DNCP
₲ 6.198
Retención IVA
₲ 47.435
Retención Renta
₲ 31.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106572
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.339.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.339.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294363
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉS Y OTRAS BEBIDAS A LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py