Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 55.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12803
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR NAZARIO FRANCO BOBADILLA
RUC
1170123-4
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-103653
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283606
Nombre de la Licitación
SERVICIO TECNICO ESCENOGRAFICO PARA MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA PROGRAMAS DE PARAGUAY TV DH DIGITAL-SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación