Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000228
Monto de la Factura
₲ 7.646.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174800
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.271.207
Retención DNCP
₲ 27.248
Retención IVA
₲ 208.527
Retención Renta
₲ 139.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118186
Monto Contrato
₲ 7.646.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.271.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.271.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar