Datos del Pago
Nro. de Factura
mar/2017
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30951
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.789.236
Retención DNCP
₲ 51.673
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 263.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112866
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.785.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.785.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292979
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura