Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 13.376.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42038
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.720.333
Retención DNCP
₲ 47.667
Retención IVA
₲ 364.800
Retención Renta
₲ 243.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
38/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-112866
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.785.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.785.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292979
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura