Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000202
Monto de la Factura
₲ 6.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.205.156
Retención DNCP
₲ 23.253
Retención IVA
₲ 177.955
Retención Renta
₲ 118.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115080
Monto Contrato
₲ 6.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.205.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.205.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293130
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura