Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87507
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 393.564
Retención DNCP
₲ 1.436
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116482
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.361.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.361.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286260
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de equipos informáticos y fotocopiadoras
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad