Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 1.814.400
Nro. Solicitud de Transferencia
99442
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.725.461
Retención DNCP
₲ 6.466
Retención IVA
₲ 49.484
Retención Renta
₲ 32.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105836
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.482.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.482.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288050
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y READECUACION MENOR DE EDIFICIO
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo