Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 97.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174869
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.145
Retención DNCP
₲ 355
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
SFP N° 29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-116384
Monto Contrato
₲ 97.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292286
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas