Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002115
Monto de la Factura
₲ 8.137.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.738.614
Retención DNCP
₲ 28.999
Retención IVA
₲ 221.932
Retención Renta
₲ 147.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108207
Monto Contrato
₲ 15.564.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.328.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.328.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288715
Nombre de la Licitación
CD N° 10 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN PARA LA SNJ
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud