Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 5.443.700
Nro. Solicitud de Transferencia
58132
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
09-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.176.860
Retención DNCP
₲ 19.399
Retención IVA
₲ 148.465
Retención Renta
₲ 98.976
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-105619
Monto Contrato
₲ 19.888.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.913.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.913.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRUDUCTOS E INSUMOS METALICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar