Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000478
Monto de la Factura
₲ 1.438.150
Nro. Solicitud de Transferencia
87570
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.432.920
Retención DNCP
₲ 5.230
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106653
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.310.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.310.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288906
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero