Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 894.250
Nro. Solicitud de Transferencia
106779
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 890.998
Retención DNCP
₲ 3.252
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
"ROAM " S.R.L.
RUC
80056832-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106653
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.310.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.310.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288906
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING Y CAFETERÍA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero