Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013800
Monto de la Factura
₲ 2.678.100
Nro. Solicitud de Transferencia
107007
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.546.824
Retención DNCP
₲ 9.544
Retención IVA
₲ 73.039
Retención Renta
₲ 48.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118009
Monto Contrato
₲ 16.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.980.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.980.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293421
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo