Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014126
Monto de la Factura
₲ 13.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.533.940
Retención DNCP
₲ 46.969
Retención IVA
₲ 359.455
Retención Renta
₲ 239.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-114101
Monto Contrato
₲ 13.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.533.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.533.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291054
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas