Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 1.871.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28025
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
18-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.779.287
Retención DNCP
₲ 6.668
Retención IVA
₲ 51.027
Retención Renta
₲ 34.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108068
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.693.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.693.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados