Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1087970
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90229
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAS ROSAS S.A. DE INMUEBLES
RUC
80040239-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108068
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.693.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.693.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS Y CEREMONIAL
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados