Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000179
Monto de la Factura
₲ 3.783.615
Nro. Solicitud de Transferencia
135637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.597.982
Retención DNCP
₲ 13.483
Retención IVA
₲ 103.190
Retención Renta
₲ 68.793
Multa
₲ 167
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111051
Monto Contrato
₲ 22.240.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.980.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.980.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala