Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000181
Monto de la Factura
₲ 102.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135637
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.476
Retención DNCP
₲ 365
Retención IVA
₲ 2.795
Retención Renta
₲ 1.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-111051
Monto Contrato
₲ 22.240.473
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.980.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.980.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295183
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proalp/Stp-Ala