Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000951
Monto de la Factura
₲ 39.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90018
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.991.724
Retención DNCP
₲ 142.367
Retención IVA
₲ 1.089.545
Retención Renta
₲ 726.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Todo Auto S.R.L.
RUC
80018578-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-109522
Monto Contrato
₲ 39.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.991.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.991.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287871
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar