Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000963
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88255
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431.419
Retención DNCP
₲ 114.036
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-106547
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.431.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294083
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES TERMICOS PARA EL MSPyBS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp