Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 2.999.680
Nro. Solicitud de Transferencia
150794
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.641
Retención DNCP
₲ 10.690
Retención IVA
₲ 81.809
Retención Renta
₲ 54.540
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
031/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-115580
Monto Contrato
₲ 5.999.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289797
Nombre de la Licitación
Impresion de materiales de uso institucional
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica