Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-2266710
Monto de la Factura
₲ 459.916
Nro. Solicitud de Transferencia
17172
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.243
Retención DNCP
₲ 1.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108496
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.546.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.546.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288898
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero