Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0318415
Monto de la Factura
₲ 694.881
Nro. Solicitud de Transferencia
133319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 692.354
Retención DNCP
₲ 2.527
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108496
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.546.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.546.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288898
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero