Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-4199630
Monto de la Factura
₲ 1.154.358
Nro. Solicitud de Transferencia
65736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.149.944
Retención DNCP
₲ 4.414
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108496
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.546.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.546.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288898
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero