Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000557
Monto de la Factura
₲ 3.248.048
Nro. Solicitud de Transferencia
115268
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.088.835
Retención DNCP
₲ 11.575
Retención IVA
₲ 88.583
Retención Renta
₲ 59.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-108496
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.546.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.546.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288898
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero