Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114575
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.215.709
Retención DNCP
₲ 57.018
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-110904
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293343
Nombre de la Licitación
"ADQ. DE ART. DE FERRETERIA - MAT DE CONSTRUCCION Y BIENES DE CONSUMO MENORES"
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia