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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000163
Monto de la Factura
₲ 29.796.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108524
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.335.455

Retención DNCP
₲ 106.182
Retención IVA
₲ 812.618
Retención Renta
₲ 541.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
34/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-15-118018
Monto Contrato
₲ 99.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.884.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.884.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300149
Nombre de la Licitación
Fiscalización Culminación de Obras del Proyecto Mercosur Ypora - (Ocho Comunidades)
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social